今年以來，我們認真落實總公司年度會議精神，積極適應市場，搶抓機遇，開拓創(chuàng)新，按照“鞏固拓展管網(wǎng)業(yè)務、重點發(fā)展基站業(yè)務、積極發(fā)展新業(yè)務”的思路。以管道生產(chǎn)、基站建設、市場銷售、新業(yè)務開展、新市場開發(fā)、降本增效五項工作為重點。著力破解原材料價格上漲、基站需求驟減、管道工程萎縮、管道施工環(huán)境高壓嚴管成本上升和現(xiàn)金流緊張狀況加劇等難題。堅持任務量化、目標管理、績效考核。堅持突出重點、主動應對、積極創(chuàng)新。堅持加強領導、強化日常管理和安全管理、扎實開展“四型”團隊創(chuàng)建活動， 建設過硬團隊。提高了企業(yè)的核心競爭力和盈利能力，確保了全年安全無事故，確保了公司持續(xù)、健康發(fā)展。
一、今年上半年各項指標完成情況
（一）生產(chǎn)指標：
1、管道竣工工程：5.25溝公里、26管公里，分別完成總公司達下年度任務的29.1%和28.9%。
2、管道在建工程：約17溝公里、96管公里。
3、基站建設:竣工10座、41個平臺，分別完成總公司下達完成年度任務的50%。
（二）、管網(wǎng)銷售指標：開票938.62萬元，回款1021.51萬元，完成總公司下達年度任務的53.7%，租賃基站16座，完成總公司下達年度任務的53%。
1、管網(wǎng)：開票559.92萬元、回款602.13萬元。
3、新業(yè)務：開票52.05萬元、回款52.06萬元。
（三）、經(jīng)營指標：
收入1013萬元,（管道486.72萬元、基站409.32萬元、新業(yè)務72.01），完成總公司下達年度任務的51.9%。
（四）去庫存指標：銷售2012年前管網(wǎng)完工存量成本6.72萬元，完成總公司下達年度任務的112%，銷售2012年前管網(wǎng)收入19.10萬元。
（五）上交總公司管理費10萬元。
二、今年以來工作開展情況
（一）搞好總結謀劃，及時傳達部署，加強講評考核。一是認真總結講評，搞好年度謀劃。元月15日組織召開了年度工作總結會，按照先個人后部門的順序進行了總結發(fā)言，總結了成績，查找了不足，明確了努力的方向，公司領導進行了總結和點評。元月22日召開了新年度工作謀劃會，分析了生產(chǎn)和經(jīng)營形勢，抖清了生產(chǎn)的底數(shù)，各部門都制定了年度計劃和措施，公司領導分別對各部門進行問診，提出了要求。二是目標量化，責任到人。為圓滿完成總公司賦予我公司2018年度各項任務指標。按照目標量化，任務分解、責任到人的原則，經(jīng)過上下溝通后，確定了《2018年管道基站生產(chǎn)、銷售各部門人員任務目標值》和《2018市場銷售任務目標值》。形成了年度任務分解量化，人人身上有目標的局面，調動了全體員工的工作熱情。三是及時傳達部署，明確任務。3月21日組織召開了公司年度會議，傳達了總公司年度會議精神，宣讀了表彰通報，公布了《2017年度員工績效考核結果及超額獎、貢獻獎人員名單》，安排部署了今年任務，各部門經(jīng)理作了表態(tài)發(fā)言，董事長和副董長分別提出了要求。四是加強講評和績效考核，獎優(yōu)罰劣。堅持每季度召開一次講評會，并通報任務目標完成情況，每半年對各崗位人員完成的任務目標值進行一次考核，表揚先進，鞭策落后。
(二）主動爭取路由資源，扎實推進管道工程建設，著力提高管道產(chǎn)品質量和管孔量
針對近年來管道工程量減少的實際，今年我們把管道生產(chǎn)放在各項工作的首位、擺在重中之重的位置來抓。積極抓好市政道路的管道施工，同時想方設法挖掘路由資源，努力提高管道工程的數(shù)量和布孔量
1、掌握底數(shù)，科學安排。今年春節(jié)后，我們主動與市建設、規(guī)劃、交通等部門聯(lián)系協(xié)調，摸清了今年新建市政道路工程的底數(shù)，主動與各運營商溝通確定管孔需求，逐路段進行分析研究，制定了《年度管道工程施工計劃》，區(qū)分了任務、時限和責任人。
2、抓好在建管道工程的指揮調度，對跟進道路的管道施工，提前做好施工的各項準備，加強與道路施工方的協(xié)調，及時跟進施工，避免跟進滯后，延誤戰(zhàn)機。同時我們還加強定期調度，公司領導每半月，工程部每周采取現(xiàn)場調度、集中調度等方式對工程建設進展情況、施工質量、安全文明施工等進行調度，及時解決施工中存在的問題。
3、統(tǒng)籌安排新建管道工程建設。對6條今年新開工的工程，我們提前核實確定好各運營商的管孔需求，力爭管孔需求最大化，并協(xié)調好各運營商的需求蓋章和內部OA審批。同時辦理完備各項審批手續(xù)。開工前組織相關部門與施工方進行了現(xiàn)場技術交底，明確了施工要求。
4、主動挖掘路由資源。移動一干工程是北京-北方（廊坊）數(shù)據(jù)中心-天津的干線傳輸工程，由省移動公司負責建設，涉及廊坊區(qū)域內4溝公里，省公司原計劃讓中標入圍的企業(yè)建設施工。我們一方面積極協(xié)調市建設、規(guī)劃、行政審批局對市區(qū)內的弱電工程的手續(xù)只由我公司統(tǒng)一辦理，把住總關口。 另一方面主動協(xié)調市移動公司說明我們特許經(jīng)營的區(qū)域和內容并向省公司反映，同時我們還積極陪同省移動公司部門領導來廊實地考察活動，介紹有關情況，得到了省公司的充分認可，最終確定按單一來源采購的辦法，由我公司進行建設施工。目前我們已辦理完行政審批手續(xù)，正在進場施工。
5、嚴格工程管理，著力提高產(chǎn)品質量。我們始終把管道產(chǎn)品質量作為經(jīng)常性、基礎性工作來抓。一是組織培訓。2月25日我們組織所屬項目公司負責人、隨工、維護看管人員進行了一天的培訓，安排部署全年管網(wǎng)工程施工任務，提出了質量要求。二是抓好隱蔽工程檢查評定和記錄。每個項目公司要配有1名隨工，每道施工程序完成后，由隨工按照《隱蔽工程檢查評定記錄》負責進行檢查評定、照相留存并簽字。三是抓好工程質量驗收。每項工程按合同完工后施工單位和隨工要先進行自驗和整改合格后，再由公司進行聯(lián)合驗收，驗收結束時各分項驗收人和施工負責人分別簽名。發(fā)現(xiàn)問題限期整改。
(三) 抓住重點，改進策略，著力提高管道銷售效率
1、摸清底數(shù)、改進策略。去年12月底我們及時對已竣工待銷售管道產(chǎn)品和即將竣工的產(chǎn)品兜清底數(shù)。區(qū)分各運營商的待銷管道路段、數(shù)額，批次，制定出計劃，主動向運營商推介，促使他們爭取上級的投資計劃，增強了銷售的計劃性。同時針對廊坊移動管道購置審批流程時間長、進展慢的情況，我們及時調整銷售策略，把控合同數(shù)額，采取平時小合同，年底大合同的方法，防止發(fā)生管道商品積壓數(shù)量偏大，增大現(xiàn)金流壓力的問題。
2、抓住重點、突破難點。今年初，廊坊移動的待銷管網(wǎng)高達1300萬元，我們就把移動管道銷售作為重點和難點進行突破，將他們的待銷管網(wǎng)列表、區(qū)分建設年度和使用時間，由領導親自溝通協(xié)調，采取了超常措施，步步緊盯，取得了實質性突破。5月底前移動13、14期已經(jīng)簽訂了570萬元合同，開票540萬元、回款270萬元；另外15期二階段249萬元已經(jīng)集團報審和市公司決策會通過，正在走采購流程，16期第二批98萬元準備提交市公司決策會，一干工程140萬元已經(jīng)省立項審批并經(jīng)市公司決策會通過，進入了采購流程。
3、積極主動爭取管道需求，著力提高布孔量。我們進一步加強與市、縣規(guī)劃、建設、交通等部門的協(xié)調聯(lián)系，提前掌握新建市政道路等信息。主動向運營商推介做工作，想方設法，多爭取它們更多的管道需求，西環(huán)南線只移動一家就爭取到3孔需求，在組織移動一干施工時主要協(xié)調了其它運營商的跟進意愿，爭取到部分跟進需求。
4、積極參加廊坊電信管道購置招標入圍工作。適應電信管道購置先投標入圍再分路段招標的新要求，6月份組織我公司和宏基城通廊坊分公司分別參加入圍投標，經(jīng)過積極協(xié)調運作兩家公司都通過了資格審查成功入圍。
（四）積極應對、主動協(xié)調、著力破解建站需求驟減，建站數(shù)量走低的難題，努力提高基站租賃率
今年，我們遇到了近年來基站建設最艱難的時期，4G未端建站數(shù)量大大減少，運營商又可以自建站，第三方建站都要先招標入圍、再進行招投標建站。造成上半年我公司建站需求驟減，建站數(shù)量走低，加之各運營商基站租賃付款方式調整，全部采取一年一付和一年后付款的方式，進一步加大了建站的難度和現(xiàn)金流的壓力。面對基站建設出現(xiàn)的新情況和新問題，我們積極應對、主動協(xié)調、在破解難題中尋對策，找出路。
1、科學選點、主動建站布點。為搞好5G基站的儲備，我們組織人員到新政府、新建小區(qū)、開發(fā)區(qū)等地域進行現(xiàn)地勘察，分析判斷可建站的位置，采集經(jīng)緯度后提供給與我們私交好的運營商的設計人員爭求意見，積極與市綜合執(zhí)法部門、園林部門的協(xié)調。視情進行建站布點3個，現(xiàn)在運營商已有2個租賃的意愿。
2、積極建設樓頂站。今年各運營商把基站建設重點放在樓頂站建設上，我們認真研究樓頂站建設的路徑，總結掌握與各物業(yè)公司和戶主進行站址協(xié)調的方法，探索隱蔽式、美觀化樓頂站的樣式，今年我們已建設樓頂站2個。
3、加強協(xié)調快出租、多租賃平臺資源。安排專人與運營商相關部門、人員進行溝通，對俱備出租條件的，盡快提交資料，爭取他們早走合同、早開票、早回款。市場部人員及時主動向其它運營商推介站址和平臺資源，目前，我們基站的出租率95%、平臺出租率81%、兩家以上合租的基站達66%。
4、調整基站維護內容，實行鐵塔、供電、電源柜一體化維檢。今年我們改變了過去一年兩次對鐵塔進行集中維護的方式，調整為一年一次進行鐵塔維護，降低鐵塔維護費50%，并增加了供電設施、線路和電源柜維護內容，進行了為期一個月的專項檢修，消除了隱患，雨后供電故障率明顯下降，既保證了基站的正常運轉，又實現(xiàn)了增項不增費，深受運營商的好評。
5、積極參加廊坊移動基站第三方招投標工作，并成功入圍。我們把參加第三方基站的投標入圍工作，作為基站業(yè)務可持續(xù)發(fā)展基礎性工作來抓。組織了專題培訓，提高了全員制作標書的能力。進一步加大與運營商的溝通協(xié)調力度，在6月份廊坊移動基站第三方招投標中，通過了資格審查成功入圍。
（五）加強成本控制和材料管理，著力降本增效，提高企業(yè)管理能力。
1、嚴格工程預算和工程變更審批。每項管網(wǎng)路段工程開工前都做出工程預算，與施工方商定出工程價格，雙方簽訂施工合同。工程變更、洽商及零星工程，由施工方提出申請，現(xiàn)場工程負責人核實確認審核后，報總經(jīng)理審批，杜絕隨意變更。
2、組織到廠家進行實地考察，進行廠企合作，降低管井配件成本。 自去年與雄縣管材廠家進行合作的基礎上，今年4月8日由總經(jīng)理帶領工程部人員到任邱市，實地考察了管井配件廠家，商定了價格和質量要求，達成了合作意向，使管井配件整體價格下調了30%以上。
3、組織市場調查和詢價，合理調整了鐵塔價格。近兩年以來，受市場上鋼材價格和運輸價格上漲等因素的影響，為我公司生產(chǎn)、制作、安裝的6鐵塔合作廠家紛紛給我公司來函要求漲價。3月初我們組織對鋼材價格進行市場調查、比對和詢價，本著長期合作、適應市場、合理調整的原則并借鑒了同行業(yè)公司的做法，特別是目前我公司欠鐵塔合作廠家應付款較多、時間較長的實際。區(qū)分鐵塔的不同高度，初步確定鐵塔的制作和安裝運輸費用進行調整，提交經(jīng)理辦公會進行了研究，議定了調整的鐵塔價格，塔體平均上漲了2500元，其它均保持原價位，有效扼制了鐵塔成本上漲過快的勢頭。
4、積極利用銀行借貸，降低融資成本。我們堅持降低融資成本就是創(chuàng)造利潤。充分抓住銀行業(yè)向實體經(jīng)濟傾斜放貸的有利時機，積極組織協(xié)調建設銀行為我們發(fā)放了113萬元的信用貸款，另外我們借鑒市場利率調整情況，主動下調了借款利息4個點，有效降低了財務成本。
（六）加強管網(wǎng)維護、巡護，著力增加運營商的維護費用。
一是調整增配看護人員，加大看護力度。調整了固安和高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的2名巡護人員，增加了1名市區(qū)維修人員，每天對管道進行巡邏看護，對外力施工進行定點看護，及時發(fā)現(xiàn)和解決存的隱患問題。及時辦結數(shù)字化案件，確保按期結案率98%以上，得到市政府數(shù)字化辦公室的高度評價。二是積極參加電信、聯(lián)通管道維護招標工作并成功中標。4月和6月份分別以總公司和我公司的名義，參加了電信和聯(lián)通管道維護的投標，雙雙中標，維護量和價格雙增加，凈增維護費約10萬元。三是積極協(xié)調市廣電簽訂《管道維護合同》，年維護費用6萬元，結束了近年來市廣電未向我們支付管道維護費的歷史。
（七）主動推介，積極協(xié)調，扎實推進文安縣級市場開發(fā)工作。我們積極抓住文安縣西接雄安新區(qū)，是廊坊南部板塊中發(fā)展?jié)摿^大、地域較大，是未來雄安衛(wèi)星城的有利機遇。主動上門推介，多次溝通協(xié)調縣政府領導和建設、法制等部門，并扎實做好縣級運營商的工作，經(jīng)過近一年的努力，6月22日宏基城通廊坊分公司與縣建設局共同簽訂了《文安縣通信綜合管道建設合作協(xié)議》，合作期限20年。預計下半年將建設管道1溝公里。
（八）嚴格落實財務管理制度和規(guī)定，充分發(fā)揮經(jīng)營管理的參謀作用。一是加強預算、費用的管控。科學編制了財務預算，嚴格落實各項財務管理制度，嚴格審批權限和報銷程序，按預算辦事，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，限期整改，確保成本和費用控制在預算指標內。二是當好參謀。注重發(fā)揮好財務在企業(yè)管理的參謀作用，做到了“三個一”：即每月制作一份《市場銷售任務完成情況通報表》，每季制作一份《公司經(jīng)營指標和費用開支情況匯報》，每半年寫出一份《企業(yè)經(jīng)營情況分析和建議的報告》，促使企業(yè)不斷提高經(jīng)營效益。
三、存在的主要問題
當前公司生產(chǎn)和經(jīng)營主要存在以下三個方面的問題。一是竣工管道數(shù)量偏少，布孔量下降。管網(wǎng)生產(chǎn)受大氣治理、市政道路需招投標、全省經(jīng)洽會，全國文博會等因素的影響，上半年新竣工的工程量只有5溝公里，在建市政工程施工進度慢，造成在建隨路管網(wǎng)工程數(shù)量增加，共約17溝公里，但遲遲不能竣工。管道布孔量平均下降到5孔。二是外借欠款、應付賬款數(shù)額偏大，現(xiàn)金流比較緊張。目前我們公司外借420萬元、銀行貸款113萬元、應付2017年股東分紅款400萬元、管道和基站應付賬款620萬元、應付增值稅及附加款式150萬元，共約1700萬元，特別是隨著基站數(shù)量的增加，現(xiàn)金流緊張的壓力也隨之進一步加大。三是基站建設數(shù)量走低、需求驟減。上半年3家運營商共給了我們3個建站需求，（其它都是去年底電信和聯(lián)通給我們的需求），各運營商三方站址投標進展慢、時間長，現(xiàn)在電信和聯(lián)通都沒有啟動，最快的移動在6月份進行了資格入圍招標，但還沒有站址的招標。特別是中標基站的付款方式全部調整為租用一年后再付款，這將進一步加大現(xiàn)金流的壓力，也將對建站的數(shù)量、基站欠款及塔體價格等產(chǎn)生一定的影響，需要認真研究加以應對。
四、下半年的重點工作
1、突出抓好管道工程建設。抓好在建17溝公里的管道工程建設和文安縣管道新建工程的開工建設，力爭完成年度18溝公里的任務。同時繼續(xù)深入挖掘路由資源，謀劃建設通往新機場回遷區(qū)的管道工程，力爭年內開工建設。
2、突出抓好管道市場銷售。鞏固電信、 市廣電、固安廣電管網(wǎng)良性銷售的好形勢，抓好移動和聯(lián)通700萬元定合同并開票，積極適應電信管道購置方式變化的新情況，下半年力爭銷售管道50 萬元以上，主要是摸索電信新的銷售路子，為明年電信管道銷售打好基礎。
3、突出抓好基站建設、維護和租賃。一是要積極參加電信、聯(lián)通三方建站的資格招標工作，確保入圍。二是要積極參加各運營商建站的投標工作，力爭多中標、多建站。三是要搞好基站出租，力爭完成年度基站出租任務。四是搞好基站維護和供電搶修，提高基站的維護質量和正常運轉率。
4、突出抓好管道維護和看護，收繳維護費。一方面要加強與移動維護入圍企業(yè)的深入合作，適應移動管道維護按計次工單方式進行計費的新情況，盡量多提盯防工單，力爭年提交工單總額突破20萬元以上。另一方面要積極做好固安縣廣電管道維護費的收繳工作，確保簽訂維護合同并開票。第三要抓好日常管道的維護、看護和搶通工作，提高保通質量。
5、突出抓好新業(yè)務的開展、深入探索新業(yè)務的發(fā)展路徑。一是要鞏固好管道維護業(yè)務。利用好總公司的資質，積極參加管道維護等業(yè)務的招投標工作，確保中標或合作。二是要發(fā)展好管道和基站的租賃業(yè)務。積極將我們現(xiàn)有的存量管道和基站平臺向民營的寬帶商和民營移動無線運營商進行推介，開展租賃業(yè)務，尋求新的利潤增長點。三是要搞好工程智慧管理系統(tǒng)的推廣應用等業(yè)務。進一步加大協(xié)調力度，把握關鍵環(huán)節(jié)，力爭實現(xiàn)新的突破，探索新的路子。
6、突出抓好日常管理和安全生產(chǎn)。進一步加強財務管理，印章和保密資料管理，車輛管理、施工安全管理，嚴格落實公司各項管理制度和日常管理規(guī)定，加強安全教育，確保全年安全無事故。